來源:財務處 發布時間: 2019-07-19
為進一步嚴肅財經紀律,加強財務資產管理,我所按照部統一要求,開展財務制度執行情況大檢查工作,一方面梳理各項資料,做好迎檢準備,另一方面按要求對下屬公司進行自查。
4月中旬,部財務檢查組對我所開展現場檢查。檢查內容包括我所內部管理制度、經濟活動審批、大額資金支出審批權限等八個方面?,F場檢查結束后,檢查組進行了情況反饋,所領導聽取了反饋情況,表示一定會進一步加強我所財務管理工作、提升財務核算水平。
4月下旬,財務處開展了對所屬公司的財務檢查。主要查閱了公司內部管理制度,抽查了會計憑證、合同等相關資料,并梳理了檢查情況,形成報告,報送至部財務司。
通過此次財務制度檢查工作,找出了我所財務管理工作中的薄弱環節,為下一步如何改進財務工作指明了方向。
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